Versões

Selecione o sistema:

Romaneio

01) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Romaneio: Correção na impressão do romaneio listando a observação e o valor da substituição tributária dos produtos.

02) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Romaneio Bobina: Refeito a impressão de romaneio bobina.

Conta a Pagar

03) Processamento -> B - Contas a Pagar -> Confirmar: Correção na validação dos números das duplicatas, não permitindo gerar como título com espaço no final.

04) Finanças -> B - Contas a Pagar -> 01 - Manutenção CP -> Baixar: Adicionado a opção de informar forma de pagamento do tipo Cheque, onde irá lançar nos Cheques Emitidos.

Relatório

05) Vendas -> B - ECF - Comandos Impressora Fiscal -> Rel. Fechamento de Caixa: Adicionado o desconto na impressão.

06) Relatórios -> A - Relatório dos Produtos -> 10 - Rel. Produtos Estoque Mínimo / Máximo: Correção em vários campos.

Orçamento de Vendas

07) Vendas -> E - Orçamento de Venda -> Imprimir: Adicionado uma coluna que exibe o NCM dos produtos.

08) Vendas -> E - Orçamento de Venda: Adicionado no grid os campos Margem de Custo e Observação.

Compras

09) Compras -> B - Consultar Compras -> Visualizar -> Alterar Impostos: Essa tela pode mover para os lados podendo visualizar os produtos da compra.

Nota Avulsa Devolução

10) Vendas -> G - Nota Avulsa Devolução -> Cliente: Ao clicar em buscar o cliente ou usar o atalho Shift+F3, irá abrir a tela podendo cadastrar o fornecedor.

Pré-Venda

11) Vendas -> D - Pré-Venda -> Imprimir: A impressão da pré-venda foi refatorada.

Painel Financeiro

12) Finanças -> D - Movimento de Caixa -> 11 - Painel Financeiro: Adicionado novo filtro por Data do Fluxo de Caixa. Adicionado Botão Imprimir, visualizando o mesmo listado no grid abaixo.

Vendas

13) Vendas -> A - Venda Comércio: Correção nas formas de pagamento de acordo com o movimento do CFOP.

14) Vendas -> A - Venda Comércio: Adicionado opção de bloquear digitação de produtos quando for CFOP de Simples Remessa (5.117).

Contas a Receber

15) Finanças -> A - Contas a Receber -> 01 - Manutenção CR -> Baixar: Adicionado a opção de informar forma de pagamento do tipo Cheque, onde irá lançar nos Cheques Recebidos.

Usuários

16) Cadastros -> E - Usuários -> Alterar -> 02 - Parâmetros -> 15 - Filtro de produtos por grupo: Adicionado novo filtro para visualizar e vender produtos que estão no intervalo de grupo.

Cartão Fidelidade

17) Cadastros -> C - Clientes -> Tab. Cartão Fidelidade -> Relatório: A impressão foi refatorada.

18) Cadastros -> C - Clientes -> mov. Cartão Fidelidade -> Relatório: A impressão foi refatorada.

Processamento

19) Processamento -> I - Processamentos no Arquivo de Produtos -> 01 - Atualizar Preços Produtos -> Promoção: Adicionado a alteração de preço promoção por mais de um produto, por grupo e sub-grupo.

Pré-Compra

20) Compras -> C - Pre - Compra -> Imprimir: A impressão da pré-compra foi refatorada.

21) Compras -> C - Pre - Compra -> Rel. Localização: A impressão do relatório localização foi refatorado.

ICMS

22) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Fiscais -> A - Tabela ICMS -> Incluir/Alterar: Adicionado o campo Alíquota FCP %.

Produtos

23) Cadastros -> A - Produtos -> Incluir/Alterar: Adicionado ajustes internos no cadastro de produtos.

Clientes

24) Cadastros -> C - Clientes -> Incluir/Alterar: Adicionado ajustes internos no cadastro de clientes.

NFC-e

01) Ajuste na emissão de NFC-e referente ao código GIA.

Processamento

01) Processamento -> I - Processamentos no Arquivo de Produtos -> 02 - Acertar Cadastros -> 04 - Acertar Cadastros com Filtros diversos: Adicionado novo filtro para a alteração, sendo ela limpar código GIA.

Clientes

02) Cadastros -> C - Clientes -> Relatório: Adicionado filtro pelo tipo Físico e Jurídico.

Relatórios

03) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 11 - Resumo por Cliente: Adicionado o filtro de Sub-Grupo.

04) Retirado validação nos campos Sub-Grupo.

05) Relatórios -> A - Relatório dos Produtos -> 21 - Relatório de Único Produto: Criado novo relatório de único produto listando a quantidade vendida por cliente.

Pré-Venda

06) Vendas -> D - Pré-Venda: Adicionado A visualização da quantidade de duplicatas em atraso do cliente e o total digitado da pré-venda sem precisar abrir a mesma.

07) Vendas -> D - Pré-Venda -> Nota_Fiscal: Ajuste no cálculo do ICMS e CFOP para venda destinada a consumidor final fora do RS.

Vendas

08) Vendas -> A - Venda Comércio: Ajuste no cálculo do ICMS e CFOP para venda destinada a consumidor final fora do RS.

09) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Romaneio: Correção na impressão do romaneio com venda acima de 6 parcelas.

Clientes

10) Cadastros -> C - Clientes -> Alterar -> E - Observações: Criado novo campo para Observação Interna, onde não aparecerá em relatórios.

Fornecedores

01) Cadastros -> B -> Fornecedores -> Visualizar Compras -> Imprimir Produtos da Compra: Correção no evento do clicar no botão.

Relatórios

02) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 08 - Resumo por Produtos: Correção na impressão da coluna Referência, imprimindo acima de 10 caracteres.

03) Relatórios -> A - Relatório dos Produtos -> 10.1 - Rel. Produtos Estoque Minimo/Máximo NOVO: O relatório 10 foi migrado para o 10.1 corrigindo os problemas que possuía ao salvar em PDF.

Cobrança

04) Finanças -> F - Cobrança -> Retorno: Ao dar baixa em um boleto pago, abrirá a tela de lançar no Movimento de Caixa igual ao do Contas a Receber.

Pré-Venda

05) Vendas -> D - Pré-Venda: O campo Valor Unitáro do produto agora tem um limite de 99999999. Caso o usuário digite um número maior, o sistema automaticamente irá colocar esse valor.

Contas a Receber

06) Finanças -> A - Contas a Receber -> A - Manutenção CR -> Ordem de Consulta e Pesquisa: Ao utilizar o tipo Emissão/Vencimento, o sistema exibirá na ordem crescente ou decrescente, porém a numeração da duplicata ficará em ordem Crescente.

07) Finanças -> A - Contas a Receber -> A - Manutenção CR -> Incluir: Ao incluir e utilizar o Gerar Multiplas Parcelas a Data Fluxo Caixa pega a mesa Data Vencimento de acordo com cada duplicata gerada.

Processamento

08) Processamento -> I - Processamentos no Arquivo de Produtos -> 02 - Acertar Cadastros -> 04 - Acertar Cadastros com Filtros diversos: Adicionado dois novos filtros para a alteração, sendo elas limpar Campo NCM e Limpar Campo CEST.

09) Processamento -> I - Processamentos no Arquivo de Produtos -> 02 - Acertar Cadastros -> 05 - Acertar GIA: Adicionado rotina de trocar ou apagar o código GIA.

10) Processamento -> C - Exportar Dados -> 02 - Exportar Dados para Filial -> Exportar Produtos: Adicionado filtro para exportar junto com os produtos as tabelas de index de produtos, CFOP e CST do Ler XML.

11) Processamento -> C - Exportar Dados -> 02 - Exportar Dados para Filial -> Tabelas de Index Ler XML: Adicionado 3 botões para exportar o index de produtos, CFOP e CST presentes no Ler XML.

12) Processamento -> D - Importar Dados -> 01 - Ler arquivos Recebidos -> Importar Produtos: Adicionado filtro para importar junto com os produtos as tabelas de index de produtos, CFOP e CST do Ler XML.

13) Processamento -> D - Importar Dados -> 01 - Ler arquivos Recebidos -> Importar Index Ler XML: Adicionado 3 botões para importar o index de produtos, CFOP e CST presentes no Ler XML.

Produtos

14) Cadastros -> A - Produtos -> CST x Código GIA (Benefício Fiscal): Adicionado um anova coluna para lista os produtos com inconsistência entre a CST e o código GIA (Benefício Fiscal).



Compras

01) Compras -> B - Consultar Compras -> Visualizar -> Alterar Impostos: Adicionado 3 novos campos: Base ICMS ST Retido, Aliquota % ST Retido e Valor ICMS Retido.

02) Compras -> B - Consultar Compras: Correção na coluna Qtde Vcto, exibindo a quantidade correta de parcelas da compra.

Contas a Pagar

03) Finanças -> B - Contas a Pagar -> 01 - Manutenção CP -> Incluir: Correção ao incluir uma duplicata e não pressionar Enter.

04) Finanças -> B - Contas a Pagar -> 01 - Manutenção CP: Correção na data de emissão das duplicatas, puxando conforme a emissão da nota de compra.

Relatórios

05) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 19 - Rel Vendas Cidades / UF: Correção no filtro do "único CFOP".

Pré-Venda

06) Vendas -> D - Pré-Venda: Quando o sistema estiver em modo de inclusão e alteração de pré-venda, os seguintes botões ficarão desabilitados: Incluir, alterar, excluir, visualizar, pesquisar, atualizar e imprimir.

07) Vendas -> D - Pré-Venda: Correção na transformação de pré-venda em nota fiscal e pegar os CFOPs corretos de acordo com o tipo do cliente, sendo consumidor final sim ou não.

Vendas

08) Vendas -> C - Consultar Vendas: Adicionado uma configuração que bloqueia a aba "Outras Opções". Mas só funciona se o usuário for do tipo Balcão.

Condição de Pagamento

09) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 05 - Condições de Pagamento: Correção na utilização do "Código Condição especial" para utilizar para um determinado cliente (B - Complementar -> Ordem Visita).

Produtos

10) Cadastros -> A - Produtos -> Gerar Tabela de Preços por Quantidade: Adicionado a opção de vender produtos com preços variados por quantidade vendida, conforme cadastrado nessa tabela.

Compras

01) Compras -> A - Compras: Correção nas parcelas, pegando do Valor Total da Nota.

Pré-Venda

02) Vendas -> D - Pré-Venda: Correção no transformar pré-venda em nota e calcular a ST quando o cliente não é consumidor final.