Versões

Selecione o sistema:

Pré-Venda

01) Vendas -> D - Pré-Venda -> Imprimir os produtos SEM preço: Correção ao marcar essa opção, não imprimindo nenhum valor.

02) Vendas -> D - Pré-Venda -> Nota Fiscal: Correção ao transformar em nota considerando o lançar no caixa do cadastro série de venda.

Contas a Pagar

03) Finanças -> B - Contas a Pagar -> 04 - Abertas: Adicionado o filtro TI - Título na Origem Documento.

04) Finanças -> B - Contas a Pagar -> 01 - Manutenção CP: Correção ao deixar marcado o filtro Código Fornec e for pesquisar por Nome Fornec, não ocorrendo mais erro.

Romaneio Bobina

05) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Romaneio Bobina: Adicionado o Frete, Outras Despesas, Desconto e Acréscimo no romaneio bobina.

Fornecedor

06) Cadastros -> E - Usuários -> Alterar -> Alterar Configuração de Perfil do Usuário -> 01 - Geral -> 07 - Cadastros de Fornecedores: Permitir Cancelar Inclusão: Adicionado essa configuração para poder cancelar inclusão de fornecedores.

Tabela de ICMS

07) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Fiscais -> A - Tabela de IMCS -> Excluir: Correção na exclusão de tabela de ICMS, não permitindo quando houver venda para o mesmo.

Processamento

08) Processamento -> I - Processamentos no Arquivo de Produtos -> 05 - Trocar Código dos Produtos -> Produto: Correção na usabilidade dessa rotina.

09) Processamento -> I - Processamentos no Arquivo de Produtos -> 01 - Atualizar Preços Produtos -> Informar Senha (13579) -> Atacado - Rotina simples: Adicionado os filtros de Área, Departamento, Seção e Categoria.

10) Processamento -> B - Contas a Pagar -> Confirmar: Ajustes na rotina de processamento de contas a pagar.

Partilha ICMS

11) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Fiscais -> H - Partilha ICMS: Correção na alteração e inclusão de partilha ICMS.

Relatórios

12) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 03 - Fechamento de Caixa (Multiplas Formas): Adicionado para aparecer as formas de pagamento de entrada com o fator negativo no cadastro do CFOP.

13) Relatórios: Adicionado em todas as telas de filtro de relatórios o caminho para chegar até a mesma.

14) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 09 - Resumo de Produtos por Clientes: Criado esse novo relatório que exibe a quantidade vendida de produtos por cliente.

15) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 20 - Rel Vendas Cidades / UF: Ajuste para considerar o código IBGE em vez do CEP na visualização.

16) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 16 - Fiscais -> 02 - Resumo Venda por CFOP: Relatório foi reestruturado.

17) Relatórios -> D - Pré-Venda -> 01 - Relatório Pré-Venda: Adicionado o campo de filtro por Cidade.

18) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 01 - Venda Diária: Correção na visualização.

Cadastros

19) Cadastros -> E - Usuários -> Selecionar Usuário -> Alterar -> 13 - Configurar Menu -> Configurar Menu -> Resumo de Vendas - Gráficos: Colocado esse menu na rotina de bloqueio igual os demais.

20) Cadastros -> F - Configuração -> 03 - Vendas -> 23 - Bloquear venda, orçamento e pré-venda para clientes inativos: Criado essa nova configuração de validação.

21) Cadastros -> F - Configuração -> 01 - Geral -> B - Configurar Nível de Acesso do Sistema -> Pré Venda: Criado a configuração de nível de bloqueio de exclusão dos itens da pré-venda.

22) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Fiscais -> C - Tabela IPI/PIS/COFINS: Melhoria na usabilidade e visual.

Contas a Receber

23) Cadastros -> F - Configuração -> 06 - C. Receber -> 09 - Bloquear usuários de dar desconto no recebimento: Adicionado essa opção que bloqueia o usuário de dar desconto, mas gerando a parcial.

24) Cadastros -> F - Configuração -> 06 - C. Receber -> 10 - Bloquear usuários de cancelar o lançamento do saldo da baixa parcial: Adicionado essa opção que bloqueia o usuário de cancelar a criação da baixa parcial.

25) Finanças -> A - Contas a Receber -> 01 - Manutenção CR: Correção ao deixar marcado o filtro Código Cliente e for pesquisar por Nome do Cliente, não ocorrendo mais erro.

Romaneio

26) Cadastros -> E - Usuários -> Alterar -> Alterar Configuração de Perfil de Usuário -> 04 - Impressao da Venda -> 24 - Imprimir Marca no lugar da Referência: Adicionado essa opção para imprimir no romaneio A4 a Marca do produto no lugar da Referência. É preciso marcar a opção 05.

Clientes

27) Cadastros -> C - Clientes -> Incluir/Alterar -> Busca CNPJ Sefaz: Adicionado rotina de buscar informações cadastrais da Sefaz através do CNPJ.

Fornecedores

28) Cadastros -> B - Fornecedores -> Incluir/Alterar -> Busca CNPJ Sefaz: Adicionado rotina de buscar informações cadastrais da Sefaz através do CNPJ.

Compras

29) Compras -> B - Consultar Compras -> Excluir: Adicionado exclusão dos títulos do contas a pagar ao excluir a nota de compra.

Plano de Contas

30) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Fiscais -> J - Plano de Contas: Alterado o layout da tela, podendo visualizar o CFOP e Formas de Pagamento atrelados a conta.

Produtos

31) Cadastros -> A - Produtos -> Excluir: Correção na exclusão de produto, não permitindo quando houver compras com o mesmo.

32) Cadastros -> A - Produtos -> Alterar/Incluir/Visualizar: Foi reestruturado o layout do cadastro de produto.

33) Cadastros -> A - Produtos -> Alterar/Incluir -> A - Cadastro Básico -> Calcular Prazo: Foi adicionado esse botão para calcular o preço a prazo. É preciso usar a rotina de dois preços.

Consultar Compras

34) Compras -> B - Consultar Compras -> Outras Opções: Foi reestruturado o layout e botões.

Orçamento de Venda

35) Vendas -> E - Orçamento de Venda -> Imprimir: Correção na visualização.

Ticket de Troca

36) Cadastros -> F - Configuração -> 18 - Rotina de Trocas -> 07 - Imprimir Ticket Troca A4: Adicionado essa configuração onde imprime o ticket de troca em folha A4.

Desconto Extra

37) Cadastros -> Clientes -> Alterar -> B - Cadastro Complementar -> Desconto Estra (%): Correção do desconto extra validando na pré-venda e orçamento de venda.

Boleto

38) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 12 - Cobrança Bancária -> 02 - Modalidade de Cobrança: Correção na nova modalidade de cobrança de boleto da Caixa Econômica Federal.

Relatórios

01) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 08 - Resumo por Produtos: Correção na impressão de toda a descrição dos produtos.

02) Relatórios -> C - Gráficos de Vendas -> 01 - Resumo Forma Pagamento: Adicionado o filtro de vendedor para a visualização.

03) Relatórios -> A - Relatório dos Produtos -> 03 - Rel. Custos e Margens: Esse relatório foi migrado.

04) Relatórios -> A - Relatório dos Produtos -> 12 - Rel. Histórico Único Produto: Correção na exportação para Excel.

05) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 05 - Resumo Forma Pagamento: Adicionado filtros de Carga/Rota (Cliente) e Carga/Placa (Venda).

06) Relatórios -> A - Relatório dos Produtos -> 10 - Rel. Produtos Estoque Mínimo / Máximo: Adicionado o filtro de imprimir o Saldo Atual em KG dos produtos (É preciso utilizar a rotina de KG no item).

07) Relatórios -> L - Relatórios Gerenciais -> 03 - Resumo Venda IPI/PIS/COFINS: Foi adicionado o relatório de Resumo Venda IPI/PIS/COFINS.

08) Relatórios -> L - Relatórios Gerenciais -> 04 - Resumo Compra IPI/PIS/COFINS: Foi adicionado o relatório de Resumo Compra IPI/PIS/COFINS.

09) Relatórios -> L - Relatórios Gerenciais -> 05 - Rel. Entradas - CST e Natureza da Receita - PIS/COFINS: Foi adicionado o relatório de Entradas - CST e Natureza da Receita - PIS/COFINS.

10) Relatórios -> L - Relatórios Gerenciais -> 06 - Rel. Saídas - CST e Natureza da Receita - PIS/COFINS: Foi adicionado o relatório de Saídas - CST e Natureza da Receita - PIS/COFINS.

Pré-Venda

11) Vendas -> D - Pré-Venda -> Incluir/Alterar -> Aba Produtos: Correção ao informar o combo de produtos.

12) Vendas -> D - Pré-Venda -> Imprimir: Adicionado na impressão os valores de Outras Despesas, Frete, Desconto e Acréscimo.

13) Vendas -> D - Pré-Venda -> Incluir/Alterar-> Aba Cadastros -> Ver Total: Correção ao ver o total da pré-venda adicionando os descontos, acréscimos, frete e outras despesas.

14) Vendas -> D - Pré-Venda: Correção ao transformar a pré-venda em nota, onde a forma de pagamento for a vista, somando o frete e outras despesas nas parcelas.

Fluxo de Caixa

15) Finanças -> E - Fluxo de Caixa -> Exportar: Correção na exportação para Excel.

Contas a Receber

16) Finanças -> A - Contas a Receber -> A - Manutenção CR -> Incluir: Correção ao incluir e utilizar o Gerar Múltiplas Parcelas, a Data Fluxo Caixa pega a mesma Data Vencimento de acordo com cada duplicata gerada.

Romaneio Bobina

17) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Romaneio Bobina: Correção no erro caso o módulo Contas a Receber não esteja liberado.

Vendas

18) Vendas -> A - Venda Comércio -> Shift+F4: Correção no utilizar o atalho para informar a observação na venda.

19) Cadastros -> F - Configurações -> 03 - Vendas -> 22 - Vendas -> Avisar se item existir na grade de venda: Criado essa configuração para somar a quantidade quando for inserido um produto que já esteja no grid da venda.

Processamento

20) Processamento -> F - Apagar Movimento de Venda: Correção no processo de apagar movimento de venda, apagando também a tabela de parcelas.

Clientes

21) Cadastros -> C - Clientes -> Relatório: Criado a opção de filtro de visualização de Consumidor Final.

Login do Sistema

22) Correção nos focos dos campos e nas mensagens de retornos em caso de login incorreto.

Boletos

23) Adicionada nova modalidade de cobrança bancária (Novos Layouts de Boletos).

Controle de Entrega

24) Vendas -> F - Controle de Entrega -> Relatório: Adicionado a opção de visualizar a cidade do cliente e a opção de não visualizar o total dos valores.

Tabela de ICMS

25) Realizado diversos ajustes na tabela de ICMS.

Tabela de IPI/PIS/COFINS

26) Realizado diversos ajustes na tabela de IPI/PIS/COFINS.

Resumo de Vendas - Gráficos

27) Criado novo relatório de gráficos de resumo de vendas pela classificação da venda do CFOP.

Produtos

28) Cadastros -> A - Produtos -> Alterar -> H - Subst. Tributária: Foi adicionado o campo de Valor ICMS Substituto Unitário.

29) Cadastros -> A - Produtos -> Alterar Dados ST: Foi adicionado o campo de Valor ICMS Substituto Unitário.

Compras

30) Compras -> B - Consultar Compras -> Visualizar -> Alterar Impostos: Foi adicionado o campo de Valor ICMS Substituto Unitário.

Pré-Compra

31) Compras -> C - Pre-Compra -> Imprimir: Correção na impressão quando a referência do produto for extensa.

Orçamento

01) Vendas -> E - Orçamento de Venda: Correção na alteração de orçamento de venda referente ao desconto e acréscimo.

Troca

01) Vendas -> A - Venda Comércio -> Rotina Troca: Criado rotina de troca de produtos.

02) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Rotina Troca: Criado rotina de troca de produtos.

Compras

03) Compras -> B - Consultar Compras -> Visualizar -> Alterar Impostos: Correção nos cálculos automáticos dos impostos.

04) Compras -> B - Consultar Compras -> Visualizar -> Alterar Impostos: Adicionado novos campos referentes ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).

Cobrança

05) Finanças -> F - Cobrança -> Retorno -> Baixa Automática: Adicionado configuração para não lançar no movimento de caixa.

Pedidos Falta

06) Cadastros -> A - Produtos -> Pedido_Faltas -> Imprimir -> Confirmar: Correção na impressão da referência do produto.

Vendas

07) Vendas -> A - Venda Comércio: Correção no cálculo do Frete.

08) Vendas -> A - Venda Comércio: Correção no arredondamento de valores.

Vencimento de Certificado Digital

09) Adicionada rotina de notificar o usuário no prazo de 30 dias antes do vencimento do certificado digital.

Pré-Venda

10) Vendas -> D - Pré-Venda -> Imp. Produtos em Falta: Criado impressão que exibe a quantidade, saldo atual e saldo a ficar negativo de todos os produtos das pré-vendas selecionadas.

11) Vendas -> D - Pré-Venda -> Imp. Todos Produtos: Criado impressão que exibe a quantidade, saldo atual e saldo a ficar de todos os produtos das pré-vendas selecionadas.

12) Vendas -> D - Pré-Venda -> Unificar Pré-Venda: Correção na unificação de pré-vendas com desconto e acréscimo.

Orçamento

13) Vendas -> E - Orçamento de Venda -> Transformar em Pré-Venda: Criado a rotina de não ratear os valores de desconto e acréscimo nos itens.

14) Vendas -> E - Orçamento de Venda -> Transformar em Pré-Venda: Correção no arredondamento de valores.

Romaneio

15) Vendas -> C - Consultar -> Romaneio: Correção na impressão do total dos valores de IPI.

Relatórios

16) Relatórios -> A - Relatório dos Produtos -> 10 - Rel. Produtos Estoque Mínimo / Máximo: Correção na impressão da descrição dos produtos que estava saindo cortado.

Movimento de Caixa

17) Finanças -> D - Movimento de Caixa -> 01 - Movimento -> Relatório: Relatório migrado para um novo padrão.

Romaneio

01) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Romaneio: Correção na impressão de várias parcelas e quando houver FCP.

Vendas

02) Vendas -> A - Venda Comércio: Correção no cálculo referente ao valor do Outras Despesas e IPI.

Pré-Venda

03) Vendas -> D - Pré-Venda -> Imprimir: Correção no layout da impressão da pré-venda.

Pré-Compra

04) Compras -> D - Pré-Compra -> Imprimir: Correção no layout da impressão da pré-compra.

Relatório de Pendências

05) Cadastros -> A - Produtos -> Pendências -> Imprimir: Adicionado o código dos produtos na visualização e o botão de pesquisa no fornecedor.

Relatórios

06) Relatórios -> F - Relatórios de Compras -> 10 - Relatório Compra De Produtos em Estoque: Correção no filtro de Sub-Grupo.

Romaneio

01) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Romaneio: Correção na impressão do romaneio listando a observação e o valor da substituição tributária dos produtos.

02) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Romaneio Bobina: Refeito a impressão de romaneio bobina.

Conta a Pagar

03) Processamento -> B - Contas a Pagar -> Confirmar: Correção na validação dos números das duplicatas, não permitindo gerar como título com espaço no final.

04) Finanças -> B - Contas a Pagar -> 01 - Manutenção CP -> Baixar: Adicionado a opção de informar forma de pagamento do tipo Cheque, onde irá lançar nos Cheques Emitidos.

Relatório

05) Vendas -> B - ECF - Comandos Impressora Fiscal -> Rel. Fechamento de Caixa: Adicionado o desconto na impressão.

06) Relatórios -> A - Relatório dos Produtos -> 10 - Rel. Produtos Estoque Mínimo / Máximo: Correção em vários campos.

Orçamento de Vendas

07) Vendas -> E - Orçamento de Venda -> Imprimir: Adicionado uma coluna que exibe o NCM dos produtos.

08) Vendas -> E - Orçamento de Venda: Adicionado no grid os campos Margem de Custo e Observação.

Compras

09) Compras -> B - Consultar Compras -> Visualizar -> Alterar Impostos: Essa tela pode mover para os lados podendo visualizar os produtos da compra.

Nota Avulsa Devolução

10) Vendas -> G - Nota Avulsa Devolução -> Cliente: Ao clicar em buscar o cliente ou usar o atalho Shift+F3, irá abrir a tela podendo cadastrar o fornecedor.

Pré-Venda

11) Vendas -> D - Pré-Venda -> Imprimir: A impressão da pré-venda foi refatorada.

Painel Financeiro

12) Finanças -> D - Movimento de Caixa -> 11 - Painel Financeiro: Adicionado novo filtro por Data do Fluxo de Caixa. Adicionado Botão Imprimir, visualizando o mesmo listado no grid abaixo.

Vendas

13) Vendas -> A - Venda Comércio: Correção nas formas de pagamento de acordo com o movimento do CFOP.

14) Vendas -> A - Venda Comércio: Adicionado opção de bloquear digitação de produtos quando for CFOP de Simples Remessa (5.117).

Contas a Receber

15) Finanças -> A - Contas a Receber -> 01 - Manutenção CR -> Baixar: Adicionado a opção de informar forma de pagamento do tipo Cheque, onde irá lançar nos Cheques Recebidos.

Usuários

16) Cadastros -> E - Usuários -> Alterar -> 02 - Parâmetros -> 15 - Filtro de produtos por grupo: Adicionado novo filtro para visualizar e vender produtos que estão no intervalo de grupo.

Cartão Fidelidade

17) Cadastros -> C - Clientes -> Tab. Cartão Fidelidade -> Relatório: A impressão foi refatorada.

18) Cadastros -> C - Clientes -> mov. Cartão Fidelidade -> Relatório: A impressão foi refatorada.

Processamento

19) Processamento -> I - Processamentos no Arquivo de Produtos -> 01 - Atualizar Preços Produtos -> Promoção: Adicionado a alteração de preço promoção por mais de um produto, por grupo e sub-grupo.

Pré-Compra

20) Compras -> C - Pre - Compra -> Imprimir: A impressão da pré-compra foi refatorada.

21) Compras -> C - Pre - Compra -> Rel. Localização: A impressão do relatório localização foi refatorado.

ICMS

22) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Fiscais -> A - Tabela ICMS -> Incluir/Alterar: Adicionado o campo Alíquota FCP %.

Produtos

23) Cadastros -> A - Produtos -> Incluir/Alterar: Adicionado ajustes internos no cadastro de produtos.

Clientes

24) Cadastros -> C - Clientes -> Incluir/Alterar: Adicionado ajustes internos no cadastro de clientes.