Versões

Ticket de Sorteio

01) Cadastros -> F - Configuração -> Configuração Geral -> 08 - Incluir sorteio: Adicionado a rotina de imprimir ticket de sorteio conforme a realização do cadastro do sorteio, imprimindo no final da venda (Vendas -> A - Venda Comércio) e no consultar vendas (Vendas -> C Consultar Vendas -> Outras Opções -> Imprimir ticket de sorteio).

NFC-e

02) Vendas -> A - Venda Comércio: Adicionado a mensagem de impressão de Cupom Fiscal ao finalizar a venda de NFC-e.

Conferência

03) Compras -> C - Pre - Compra -> Conferência: Criado essa rotina de conferência, permitindo conferir os itens da pré-compra com a nota de compra, verificando se é o mesmo valor combinado e quantidade.

Sangria/Suprimento

04) Cadastros -> F - Configuração -> Lançamento caixa -> Caixa - Sangria e Caixa - Suprimento: Criado essa rotina onde configurada irá lançar no movimento do caixa o valor da Sangria e Suprimento.

Parcelas

05) Vendas -> A - Venda Comércio: Correção ao informar uma forma de pagamento a prazo, não permitindo deixar o valor da parcela zerada.

06) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Outras Opções -> Trocar Forma de Pgto.: Correção no ao cancelar esse processo e não gravar a parcela.

Ajustes de Saldo

07) Processamento -> K - Ajustes Saldos dos Produtos: Ao informar um produto não liberado para venda, irá exibir um texto dizendo que é um produto que não está liberado para venda.

Limite Venda a Prazo

08) Cadastros -> F - Configuração -> Vendas -> 25 - Valor mínimo para Venda a Prazo: Correção nessa rotina, ao informar um valor, não irá conseguir informar uma forma de pagamento a prazo onde o valor da venda for menor do que foi informado aqui.

Trocar Data de Chegada da Compra

09) Compras -> B - Consultar Compras -> Outras opções -> Trocar Data Chegada da Nota: Correção ao trocar a data, não permitindo informar uma data mais antiga que a data de emissão.

Relatórios

10) Relatórios -> H - Ranking - Curva ABC -> 05 - Produtos - Vendas Individual: Correção nesse relatório, onde irá considerar o fator positivo ou negativo dos CFOP.

11) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 09 - Resumo por Produtos: Foi reformulado o relatório para um padrão novo.

Desconto na Venda

12) Cadastros -> F - Configuração -> Vendas -> 27 - Permitir informar apenas o % de desconto na venda: Criado essa configuração, onde bloqueia o desconto pelo valor, permitindo somente porcentagem.

Orçamento de Venda

13) Vendas -> E - Orçamento de Venda -> Imprimir: Correção no Total R$ do orçamento, onde sempre irá sair 2 casas decimais após a virgula, utilizando 4 casas ou não.

Rotina de Troco

14) Cadastros -> E - Usuários -> Alterar -> 02 - Parâmetros -> 11 - Rotina de troco no final da venda: Removido o menu do Windows de fechar a tela dessa rotina no final da venda, evitando erro na impressão.

Cadastro Produtos

15) Cadastros -> A - Produtos -> Incluir: Correção ao incluir um novo produto e não puxar o Código GIA (cBenef) sempre do último produto cadastrado.

GERAL 1) Teste de cadastro via POSTMAN.

Configuração Perfil de Usuário

01) Cadastros -> E - Usuários -> Alterar -> 01 - Principal -> 19 - Configuração de Perfil de Usuário: Correção no adicionar um novo código de configuração.

Impressão Confissão de Dívida

02) Correção na impressão da confissão de dívida quando utilizado múltiplas formas de pagamento.

Venda fora RS com ST

03) Correção na venda e pré-venda para fora do RS quando o produto tem destaque de ST.

Aliquota entre empresas do RS

04) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Ficais -> A - Tabela ICMS -> Incluir/Alterar -> Aliquota entre empresas do RS: Adicionado essa nova opção na tabela de ICMS para quando vender entre empresas do RS pegar essa alíquota.

Emissão NFC-e

05) Correção na emissão ne NFC-e com alíquota 17,5%.

Correção da verificação de horário

01) Remoção da verificação de horário pela internet devido à queda do servidor pool.ntp.br que estava bloqueando a abertura do sistema em determinadas estações.

Saldo por Empresa

01) Cadastros -> A - Produtos -> Saldos por empresa do produto: Alterado a tela para exibir até 4 empresas. Rotina apenas para múltiplas empresas.

Orçamento

02) Vendas -> E - Orçamento de Venda -> Incluir/Alterar -> Produtos: Adicionado a rotina de incluir combo de produto (Ctrl+F12).

Ordem de Serviço

03) Serviços -> Ordem de Serviço -> 01 - Manutenção -> Imprimir: Correção no endereço da empresa na impressão quando o tipo da ordem de serviço for C.IMPRESSORA.